2023年度英国威廉希尔公司农村综合改革转移支付区域绩效自评报告

按照要求，现将我市2023年度农村综合改革转移支付区域绩效自评情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

（一）省下达农村综合改革转移支付预算和绩效目标情况

2023年，为支持落实国家和省农村综合改革相关任务，省财政厅印发了《十大博彩公司提前下达2023年农村综合改革转移支付预算的通知》（吉财村指〔2022〕905号）和《十大博彩公司下达2023年农村综合改革转移支付预算的通知》（吉财村指〔2023〕483号）,共下达我市中央资金5120万元，要求我市收到指标文件后填报绩效目标，并上报省财政厅备案。我市已于2023年7月将绩效目标上报省财政厅备案。

（二）市、区资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

1.市、区资金安排

我市共安排农村综合改革资金18662万元。其中：中央转移支付资金5120万元，区级财政配套57万元，其他资金13485万元（社会资本6510万元和以前年度结转结余资金6975万元）。

2.分解下达预算和绩效目标情况

依据《吉林省农村综合改革转移支付管理办法》等规定，结合实际情况，我地依据《十大博彩公司提前下达2023年国家级田园综合体试点建设资金的通知》（吉市财农指〔2022〕438号）和《十大博彩公司下达2023年美丽乡村建设资金的通知》（吉市财农指〔2023〕243号）共计分解下达5120万元。上述资金均下达至相关城区和开发区，由城区和开发区按项目进展情况拨付资金，绩效目标随指标同时下达。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

截至2023年末，预算资金为5120万元，实际到位资金5120万元，资金到位率为100%。

2.项目资金执行情况分析

截至2023年末，实际支出资金2292万元，实际到位资金5120万元。预算执行率为44.8%。

冰雪试验区田园综合体项目备案时间晚，受2022年疫情因素影响，2023年冰雪试验区加快项目建设，当年完成支出9147万元，其中支出2023年指标资金2172万元。

（二）项目资金管理情况分析

项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法的规定，反映项目资金运行情况；资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（三）总体绩效目标完成情况分析

省下达我地农村综合改革转移支付2023年度总体绩效目标是建设一批美丽乡村，开展田园综合体建设试点，与我市报省备案绩效目标分解表一致。

实际完成情况是支持一个美丽村庄建设，开展1个国家级田园综合体建设试点。

（四）绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

指标1，支持美丽村庄建设1个，实际建设1个，完成预期目标。

指标2，开展国家级田园综合体建设试点数量1个，实际开展1个，完成预期目标。

（2）质量指标

指标1，建立健全美丽乡村建设台账，实际已建立相关台账，完成预期目标。

指标2，美丽乡村建设工程验收合格率100%，实际美丽乡村建设工程验收合格率100%，完成预期目标。

（3）时效指标

指标1，全年实际农村综合改革材料报送及时，及时率100%。，完成预期目标。

指标2，构建更紧密的联农带农机制，年度田园综合体建设试点任务基本完成。实际构建更紧密的联农带农机制，田园综合体项目完成60%，未完全完成预期目标。

2.效益指标完成情况分析

（1）生态效益指标

指标1，农村人居环境有效改善，完成预期目标。

（2）可持续影响指标

指标1，通过田园综合体建设试点探索的可复制、可推广的经验并加以推广2项，实际可推广经验2项，完成预期目标。经验一，以奖补的形式，吸引社会资本投入，提供就业岗位并提供相关技能培训。经验二，深入推动农民返乡创业，采用联营和自营模式增加农民收入。

3.满意度指标完成情况分析

指标1，项目区农民满意度≥90%，实际95%，完成预期目标。

指标2，项目区基层干部满意度≥90%，实际95%，完成预期目标。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）绩效指标未完成原因

冰雪试验区田园综合体试点项目受疫情及项目所在地环境因素影响，数量指标未及时完成。田园综合体项目年度建设目标部分完成。

（二）下一步改进措施

督促冰雪试验区田园综合体项目部门严格贯彻落实中央和省级财政部署要求，压实项目负责人和企业责任人职责，切实发挥项目领导组和项目统筹牵头单位牵头抓总作用，充分协调配合部门加强协作，群策群力，完善一个项目一个专班机制，逐个研究突破，加快项目建设进度。

（三）政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施

资金执行率较低主要原因为项目建设未完成，已完成项目均已拨付资金。下一步将督促项目部门对已具备建设条件的项目尽快组织施工，对已建成项目尽快组织验收与结算，使试点项目尽早发挥实效。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

按照绩效管理要求，拟将绩效自评结果情况于4月底前在英国威廉希尔公司财政局门户网站公开。

五、其他需要说明的问题

无。

 附件：英国威廉希尔公司农村综合改革转移支付区域绩效目标自评表（2023年度）

                         英国威廉希尔公司财政局

                          2024年3月22日