英国威廉希尔公司省级专项彩票公益金支持社会公益事业发展资金2023年度绩效自评报告
发布时间：2024-06-26 15:47
英国威廉希尔公司省级专项彩票公益金支持社会公益事业发展资金2023年度绩效自评报告
一、绩效目标分解下达情况
（一）省级下达专项彩票公益金支持社会公益事业发展资金转移支付预算和绩效目标情况
为支持社会公益事业发展，省财政印发了《十大博彩公司提前下达2023年省级专项彩票公益金支持社会公益事业发展资金预算的通知》（吉财综指〔2022〕1008号）和《十大博彩公司下达2023年省级专项彩票公益金支持社会公益事业发展资金预算的通知》（吉财综指〔2023〕330号）,共下达省级专项彩票公益金支持社会公益事业发展转移支付资金892万元，并同步下达了绩效目标。
（二）我市分解下达预算和绩效目标情况
依据彩票公益金和预算绩效管理的相关规定，结合实际情况，我市以《十大博彩公司下达2023年省级专项彩票公益金支持社会公益事业发展资金的通知》（吉市财综指〔2023〕0025号）、《十大博彩公司下达2023年省级专项彩票公益金支持社会公益事业发展资金预算的通知》（吉财综指〔2023〕330号）,共计分解下达892万元，并同步分解下达了资金使用单位绩效目标。
二、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析
1、项目资金到位情况分析。
截至目前，省级专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算指标892万元全部分配下达，资金到位率100%。
2、项目资金执行情况分析。
截至目前，资金实际支出100万元，预算执行率11.21%。
3、项目资金管理情况分析。
我市项目资金管理使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付的审批程序和手续完整，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
（二）总体绩效目标完成情况分析
2023年，我市加快工程进度和项目竣工使用，按照资金管理有关规定，结合工程进度合理拨付资金，促进了社会公益事业协调发展，公益设施服务能力有所提升，服务对象的获得感、幸福感明显增强，基本完成了目标任务。
（三）绩效指标完成情况分析
1、产出指标完成情况分析。
（1）数量指标。
因个别项目尚在施工过程中，完成项目数量、受益人数、修建农田路及村内路公里数、修建排水沟米数暂未达到预期目标。
（2）质量指标。
从项目实施情况看，项目规划编制完整性、合规性，以及竣工的项目验收合格率及宣传标识设立等指标全面完成。
（3）时效指标。
按照工作时间安排基本及时完成工作任务，按时上报资金使用情况，及时向社会公告项目实施情况，完成预期目标。
2、效益指标完成情况分析。
项目的建设实施有效带动了社会资本的投入，弥补了当地社会公益事业欠账，改善了农村基础设施保障能力，实现了预期目标。
3、满意度指标完成情况分析。
经调查统计，已完成项目受益人群满意度超85%，完成预期目标。
三、偏离绩效指标的原因和下一步改进措施
（一）总体绩效目标和绩效指标未完成原因
我市体育类项目英国威廉希尔公司雪上竞技训练中心场地硬化改造项目、英国威廉希尔公司全民健身活动中心球类综合训练馆修缮改造项目、英国威廉希尔公司冰上运动中心训练馆修缮改造项目均涉及室外场地建设，受冬季气温影响，为保证工程建设质量，冬季暂停施工，项目数量指标暂未完成，预计2024年10月末前完成。
我市其他类项目龙潭区江密峰镇胜利五社桥梁改造项目受项目设计调整影响未完成建设，项目数量指标暂未完成，预计2024年9月末前完成。
（二）下一步改进措施
下一步，我市将及时跟踪和督促项目单位加快施工进度，按时调度项目进展情况和完成质量，明确项目完成时限。
英国威廉希尔公司财政局
2024年6月5日
吉公网安备：22020402000219号