————2012年1月11日在英国威廉希尔公司第十四届 

人民代表大会第五次会议上 

市财政局局长 常 贵 

一、2011年预算执行情况 

2011年，面对复杂的经济环境影响及减收增支因素较多的实际困难，全市财税部门在市委、市政府的正确领导下，坚定信心，迎难而上，认真落实“五项攻坚”工作任务，大力推进增收节支工作，加强收入征管，优化支出结构，加快改革步伐，全市财政预算执行情况良好，圆满完成了市第十四届人大四次会议批准的预算任务，为促进全市经济建设、事业发展、民生改善和社会稳定做出了积极的贡献。 

（一）财政收入情况 

2011年，全市一般预算地方级财政收入完成101.9亿元，为预算的115.9%，比上年增长39.3%。加上上划中央和省的收入后，全市一般预算全口径财政收入完成245.1亿元，为预算的101.8%，比上年增长27.5%。 

2011年，市区一般预算地方级财政收入完成654048万元，为预算的113.3%，比上年增长35.8%。加上上划中央和省的收入后，市区一般预算全口径财政收入完成1917892万元，为预算的98.8%，比上年增长24.3%。 

（二）财政支出情况 

2011年，全市一般预算财政支出完成251.6亿元，比上年增加37.8亿元，增长17.7%。 

市第十四届人大四次会议批准的市区2011年支出预算为772026万元，在执行中，省又陆续追加一些专项支出指标，调整后的2011年市区支出预算为1375529万元。2011年，市区一般预算财政支出完成1403324万元，为预算的102%，比上年增长23.2%。 

（三）市本级财政收支情况 

2011年，市本级一般预算地方级财政收入完成379194万元，为预算的106.1%，比上年增长25.9%。市本级一般预算财政支出完成928307万元，为预算的102.4%，比上年增长21.4%。 

（四）平衡情况 

按照现行分税制财政体制和省有关政策规定计算，2011年，市本级一般预算地方级财政收入加上中央税收返还和省各项补助收入后的各项收入总计，与市本级一般预算财政支出加上上解省支出后的各项支出总计相抵，市本级实现了当年收支平衡。 

2011年市区预算执行及财政工作的主要情况是： 

（一）完善税源监控体系，确保财政收入较快增长。为有效推进增收节支工作，财政部门成立了13个专项工作推进组，重点推进和督导各县（市）区税源包保工作。首次开展了地方级税收收入计划按行业分解包保工作，进一步完善了税源监控网络。监控百户重点税源企业，并按产业、分行业统计分析税收增减变化情况，为加强税收征管提供服务。开展了房产税、城镇土地使用税和耕地占用税的专项检查，对市辖区工矿区内工业和矿业企业开征房产税和城镇土地使用税。进一步加强了房地产一体化征管，依托存量房批量课税估价技术，加强对存量房交易税收的征管，着力解决当前存量房交易税收流失问题。加强对县（市）区组织财政收入工作的督导和考核，把地方级财政收入的增长作为考核县（市）区发展的首要指标，为确保完成百亿目标提供保障。 

（二）支持产业结构调整，促进经济发展方式转变。加强对农田水利基础设施建设、病险水库除险加固、改造中低产田、农产品精深加工、农业科技推广及棚膜蔬菜基地建设等方面的投入，稳步提高农业综合生产能力。继续贯彻落实国家各项税收优惠政策，有效促进了企业技术更新和扩大项目投资。扶持老工业基地调整改造、科技型中小企业技术创新、创业项目贷款贴息等项目，提高企业自主创新能力，着力培育多元化财源结构。发挥财政政策和资金的引导作用，吸引银行资金和民间资本向功能区集聚，支持“十大功能区”的基础设施建设和招商引资活动，改善了经济结构和产业布局，有效促进了长吉一体化。 

（三）加大财政保障力度，推动民生改善和事业发展。及时拨付粮食直补、农资综合直补、良种补贴、农机具购置补贴资金，并开展了以直补资金担保为农民提供信贷支持试点工作，对购买一汽集团自主品牌产品的农民也实行了惠农补贴。大力支持就业和再就业工作，提高了企业退休人员基本养老金、城乡居民最低生活保障补助、城镇居民基本医疗保险、新型农村合作医疗和基本公共卫生服务财政补助标准，建立了社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制，切实保障人民群众的基本生活需求。支持医药卫生体制改革，在重大疾病预防控制、重大传染病救治、妇幼保健、医疗急救等方面加大财政投入。支持加强和创新社区管理，在社区工作经费和人员补贴、改善社区办公条件、信息化装备建设及奖励经费等方面加大保障力度，切实提高社区管理和服务水平。完成了松花江“一江两岸”水毁防洪设施和亮化设施的修复和改造升级。支持教育文化等事业发展，加快中小学校舍安全工程建设，支持第十二届全国冬季运动会雪上赛事、英国威廉希尔公司首届松花江彩灯文化节等大型活动的开展。 

（四）推进财政改革创新，健全财政监管新机制。继续深化部门预算改革。开展基本支出情况专题调研，对定额标准根据我市经济社会发展水平及财力增长情况及时调整，逐步提高年初预算到位率。财政国库集中支付制度改革实现跨越式推进，市本级累计上线率达到80%，上线户数居全省九个地区首位，增强了财政调控资金的能力。不断扩大政府采购规模。在完善“聚零为整”的采购方法，加强部门集中采购管理的基础上，创新工作思路，采取招标和评审相结合的办法，扩大政府采购范围，并积极探索编制政府采购预算的途径和方法。全年市区政府采购规模达到11亿元，比上年增长59%，节约率8.1%。试编国有资本经营预算，全面掌握国有企业及单位的经营状况、效益情况及收益分配情况，规范国有资本经营和收益管理，进一步支持企业改革和发展。 

（五）坚持依法理财，提高财政资金使用绩效。市国资委、文化局、卫生局、人力资源和社会保障局及规划局等五个部门2011年部门预算上报市人大财经委审查，自觉接受市人大常委会的审查监督。全面完成治理“小金库”督导抽查及整改验收工作，开展会计信息质量及专项资金检查，并加强了财政监督的基础工作。创新财政投资评审机制，扩大政府投资项目委托评审专业队伍，全年评审政府投资项目396项，审减率15%。全面开展了行政事业单位出租出借资产情况专项检查，进一步规范资产出租出借行为，确保资产经营收益及时全额上缴财政。进一步做好党政机关厉行节约工作，按照“六项严控”措施，加大经费减支力度，切实把有限的资金和资源更多地用在发展经济、改善民生上。深入推进廉政风险预警防控体系建设，开展廉政风险点复核复查工作，实现对财政资金的动态防控管理，积极构建有财政特色的惩防体系。 

2011年，市区财政运行中还存在一些矛盾和问题，主要表现在：税收总量增长不快，特别是工业税收增幅较低，与工业在全市产业结构中的地位不协调，制约了税收收入的增长；全市地方级财政收入结构不够优化，可支配财力增长有限，财政收支紧张的矛盾仍很突出；政府性债务负担较重，防范和化解财政风险任务十分艰巨。这些困难和问题，我们高度重视，在今后的工作中认真研究，努力加以解决。 

二、2012年预算草案 

综合分析今年的财政经济形势，2012年财政仍将面临诸多困难和压力。对此，我们既要充分看到有利条件和积极因素，增强信心，又要做好克服各种困难的准备，牢牢把握工作的主动权。2012年预算编制和财政工作的指导思想是：认真贯彻党的十七届六中全会、省委九届十二次全会和市第十二次党代会精神，以科学发展观为指导，围绕统筹“三化”建设和实施“三动”战略，全面落实“十项攻坚”任务，突出“发展”和“民生”两个关键，发挥财政职能作用，支持经济结构和产业布局调整，促进经济发展方式转变；强化税源监控措施，促进税收与经济发展协调增长，提高财政收入质量；优化财政支出结构，加大对“三农”、教育、科技、社会保障和就业、医疗卫生、保障性住房、节能减排、社区管理等的保障力度，切实改善民生；进一步推进财政管理改革，完善财政监管机制，提高财政资金绩效；坚持统筹兼顾、突出重点的原则，从严控制一般性支出，降低行政运行成本，为开拓我市经济社会又好又快发展新局面提供财力保障。根据这一指导思想，编制了2012年财政预算草案。 

（一）财政收入 

2012年，全市一般预算地方级财政收入预算为127.4亿元，比上年增长25%。加上上划中央和省的收入后，全市一般预算全口径财政收入预算为300亿元，比上年增长20%。 

2012年，市区一般预算地方级财政收入预算为815884万元，比上年增长24.7%。加上上划中央和省的收入后，市区一般预算全口径财政收入预算为2326134万元，比上年增长21.3%。 

（二）财政支出 

按照“收支平衡”的原则，2012年市区财政支出预算安排1189040万元，可比口径比上年增长15.5%。 

（三）市本级财政收支 

2012年，市本级一般预算地方级收入预算为471460万元，比上年增长24.3%。按照“收支平衡”的原则，2012年市本级财政支出预算相应安排771986万元，可比口径增长14.3%。 

三、坚定信心，迎难而上，确保完成2012年预算任务 

按照2012年政府工作的总体要求，为确保完成今年预算，将重点抓好以下工作： 

第一，加强财源建设，促进经济发展。进一步巩固农业的经济基础地位，增加对水利基础设施建设及大中型水库除险加固治理的投入，提高防汛抗旱能力；农业综合开发重点投向农业产业化项目贷款贴息及扶持农民专业合作社发展，为加快发展现代农业提供重要的产业支撑。结合节能减排财政政策综合示范城市试点工作，争取专项资金重点支持化工、冶金、汽车等传统产业的扩能改造及国家级碳纤维高新技术产业化基地建设，加快产业结构调整步伐。争取中小企业发展专项资金，在项目补助、贷款贴息、自主创新、市场开拓等方面加大财政扶持力度，促进中小企业提高自主创新能力。结合招商引资、项目推进及“十大功能区”建设，强化市区财政体制职能作用，充分调动各城区和开发区发展经济的积极性，促进产业合理布局和协调发展。 

第二，依法组织收入，提高收入质量。坚持“依法征税、应收尽收、坚决不收过头税，坚决防止和制止越权减免税”的组织收入原则，依法组织财政收入，切实维护好税收秩序。继续深化社会综合治税工作，强化存量房交易税收征管措施，加强国地税联合稽查，着力解决税收征管中的难点和薄弱环节，严厉打击涉税违法行为。进一步加强纳税评估，发现问题及时解决，保证税源监控切实有效，涉嫌偷税的，及时移交稽查部门严肃处理。加强对重点税源的监控，监控分析影响百户重点税源企业实现税收的增减因素，不断完善税源监控体系。以加强国有资源（资产）监管为核心，加大对资产处置收入的监控力度，提高非税收入的财力贡献水平，促进地方级财政收入质量稳步提升。 

第三，深化财政改革，健全运行机制。要进一步规范部门预算“两上两下”的编制程序，并提前编制下一年度部门预算；加大项目预算改革力度，引入重大项目支出预算事前评审机制，将项目预算做实做细，提高财政预算管理的科学化精细化水平。全面推行国库集中支付制度改革，确保市本级第三批试点单位上线运行，实现市本级集中支付改革全覆盖的工作目标。继续深化政府采购制度改革，试编市本级政府采购预算，提高政府采购的规模效益和效率，进一步扩大政府采购规模。建立预算绩效管理制度，开展预算绩效管理试点，并将评价结果与安排预算相挂钩，进一步提高财政资金的使用效益。 

第四，优化支出结构，保障民生改善。继续落实好各项惠农补贴政策，完善补贴发放机制，确保粮食直补、农资综合直补、良种补贴、农机具购置补贴等及时发放到农民手中。支持开展职业技能培训，大力开发公益性就业岗位，加大对就业困难家庭人员和零就业家庭的就业援助力度。多渠道筹集社会保障资金，保证企业退休人员基本养老金、城乡最低生活保障补助及优抚对象抚恤和生活补助金的及时发放，切实维护好困难群众的基本生活。支持医药卫生体制改革，加大城乡医疗救助力度，健全城乡基本公共卫生服务经费保障机制，推动实施重大公共卫生服务项目。继续推进廉租住房等保障性住房建设，支持解决城市低收入住房困难家庭的住房问题。积极支持文化体制改革，在构建公共文化服务体系和完善政策保障机制等方面，加大文化产业的扶持力度，着力培育文化产业优势，满足人民群众的基本文化需求。 

第五，强化财政监督，提高理财水平。建立部门预算文本报送市人大财经委审查的长效机制，主动接受市人大常委会的审查监督。结合部门决算编审和批复工作，加强对财务人员的培训，提高财务人员的业务素质。切实发挥财政监督职能，加大对预算单位支出的检查力度，提高会计信息质量，规范预算单位收支行为，防止截留、挪用财政资金问题的发生。结合开展“六五”普法宣传教育工作，提高财政干部的法制观念和法律素质，依法维护财政资金的安全。加强政府性债务管理，严控债务规模，切实防范和化解财政风险。坚持厉行节约、勤俭办一切事业的方针，严控一般性支出，努力降低行政运行成本。