(一)新型农民社员培训项目转移支付预算和绩效目标情况

2023年，吉林省供销合作社（以下简称“省社”）下发了《十大博彩公司下达2023年度全省新型农民社员培训指导性计划的通知》(吉合团字[2023]19号)，对英国威廉希尔公司供销合作社（以下简称“英国威廉希尔公司社”）下达了新型农民社员转移支付资金6万元，并同步下达了绩效目标。

(二)资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

1.资金安排情况。2023年2月，省社下发了《十大博彩公司下达2023年度全省新型农民社员培训指导性计划的通知》，其中，英国威廉希尔公司社培训新型农民社员指导性指标为200人，安排新型农民社员培训项目省级资金6万元。

2.分解下达预算和绩效目标情况。2023年，依据《十大博彩公司下达2023年度全省新型农民社员培训指导性计划的通知》(吉合团[2023]19)和《十大博彩公司印发〈新型农民社员培训工作规范〉的通知》（吉合团字[2023]18号等文件精神，英国威廉希尔公司社结合实际，将省级培训预算资金6万元，分解下达给2个培训项目承办单位，各为预算资金3万元。

二、绩效情况分析

(一)资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析。按新型农民社员培训项目规定，2023年度培训预算资金6万元。截至2023年末培训预算资金为6 万元，实际到位资金6万元，资金到位率为100%。

2.项目资金执行情况分析。2023年度计划完成新型农民社员培训班2期共计200人，预算资金6万元。截至2023年末,共举办新型农民社员培训班2期共计200人，实际支出资金5.95万元，实际到位资金5.95万元，预算执行率为99%。剩余0.05万元结转为下年度培训项目费用。

(二)资金管理情况分析

英国威廉希尔公司社严格按照《新型农民社员培训工作规范》《英国威廉希尔公司供销合作社新型农民社员培训工作实施方案》和项目批复要求使用资金。坚持“谁使用、谁负责”的原则，建立监管机制，严禁将培训资金挪作他用，严禁弄虚作假套取培训资金，严禁在规定外以现金或实物形式直接分发给农民个人。培训资金专款专用，培训费用实行项目承办单位领导一支笔审签，逐级审批签字，每张票据必须有经手人和审签人，做到所有费用使用支出按财会制度执行，严格资金使用管理。

(三)总体绩效目标完成情况分析

2023 年度，英国威廉希尔公司社新型农民社员培训项目总体绩效目标是：计划培训新型农民社员200人，培训预算上争资金6万元。实际完成情况是：完成了新型农民社员培训200人，使用资金5.95万元。

(四)绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析。

（1）完成数量指标情况。英国威廉希尔公司社根据本地区特点和农民实际，举办了两期培训班，即新型农民社员食用菌培训班和新型农民社员水稻培训班。

指标1，新型农民社员食用菌培训班1期100人。截至2023年末完成培训班1期100人，为培训计划的100%。

指标2，新型农民社员水稻培训班1期100人。截至2023年末完成培训班1期100人，为培训计划的100%。

（2）完成成本指标情况。英国威廉希尔公司社举办新型农民社员培训班预算资金6万元，实际使用资金5.95万元，其中，水稻项目培训班费用2.98万元、食用菌项目培训班费用2.97万元，剩余资金0.05万元。

2.满意度指标完成情况分析。

2023年度，计划举办培训班2期，培训新型农民社员200人，通过培训测评预计满意度达95%以上。实际工作情况：通过测评满意度达100%。同时，考核组对培训工作进行了现场核验，核验结论均为合格。

三、偏离绩效指标的原因和下一步改进措施

英国威廉希尔公司社新型农民社员培训项目无偏离绩效指标的情况。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

2003年度，通过认真务实工作，按培训方案要求圆满地完成了新型农民社员培训目标任务，于2024年1月将培训情况及取得培训成效，向英国威廉希尔公司社党组进行了专题汇报，培训工作得到了党组认可。做好工作总结，为完成下一年度培训目标任务提供可借鉴的工作经验。

五、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

附件：1.转移支付区域(项目)自评表

2.绩效指标完成情况佐证材料

英国威廉希尔公司供销合作社

2024年3 月18 日